部门（单位）公开表10

 

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年财政拨款收支预算825.56万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款492.96万元，占59.71%；政府性基金预算拨款332.6万元，占40.29%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。按年度分：当年收入825.56万元，占100%；上年结余0万元，占0%。支出按功能分类分为：农林水事务支出353.48万元，占42.82%；社会保障和就业支出57.87万元，占7.01%；卫生健康支出14.89万元，占1.8%；住房保障支出66.73万元，占8.08%，城乡社区支出332.6万元，占40.29%。

二、关于2022年收入总表的说明

（一） 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算财政拨款492.96万元，比2020年一般公共预算财政拨款减少325.36万元，降低39.76%，降低原因主要是增加了政府性基金预算拨款332.6万元，2021年无政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

农林水事务支出353.48万元，占71.7%；社会保障和就业支出57.87万元，占11.74%；卫生健康支出14.89万元，占3.02%；住房保障支出66.73万元，占13.54%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出” 2022年财政拨款预算57.87万元，比2021年财政拨款预算增加6.51万元，提高1.74%，增加的原因主要是由于2022年机关事业单位在职职工人数比2020年有所增多。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算36.19万元，主要用于管理处及所属事业单位在职人员养老保险支出；“事业单位离退休”0.4万元，主要用于管理处及所属事业单位离退休人员经费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”18.1万元，主要用于管理处及所属事业单位在职人员职业年金缴费支出；“其他社会保障和就业支出”预算3.18万元，主要用于管理处及所属事业单位聘用人员社保支出。  

2、“卫生健康支出” 2022年财政拨款预算14.89万元，比2020年财政拨款预算增加0.6万元，降低4.73%，增加的原因主要是由于2022年在职人员人数有所增多。其中：“行政单位医疗”财政拨款预算5.66万元，主要用于管理处职工医疗保险基金补助；“事业单位医疗”财政拨款预算9.23万元，主要用于执法巡查大队职工医疗保险基金补助。

就业支出57.87万元，占7.01%；卫生健康支出14.89万元，占1.8%；住房保障支出66.73万元，占8.08%，城乡社区支出332.6万元，占40.29%。

3、“农林水支出（林业和草原）” 2022年财政拨款预算353.48万元，比2021年财政拨款预算减少43.1万元，降低10.87%，减少原因主要是2022年度项目预算支出减少，升金湖保护区总体规划到期修编任务结束，执法巡查大队职工宿舍改造已完成等。其中，“行政运行”财政拨款预算156.49万元，主要用于保障管理处正常运转的基本支出； “事业机构”财政拨款预算180.18万元，主要用于保障管理处所属事业单位正常运转的基本支出；“湿地保护”财政拨款预算16.8万元，主要用于升金湖保护区湿地保护与宣传等支出；

5、“住房保障支出” 2022年财政拨款预算66.73万元，比2021年财政拨款预算增多20.64万元，提高44.78%，增多的原因主要是新增了提租补贴预算。其中：“住房公积金”财政拨款预算44.49万元，主要用于管理处及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金；“提租补贴”财政拨款预算22.24万元，主要用于管理处及所属事业单位在职人员提租补贴。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出476.16万元，其中：

工资福利支出财政拨款预算363.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、　绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、　职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出财政拨款预算108.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助财政拨款预算4.25万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

 按照综合预算管理的原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算825.56万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入（492.96万元）、政府性基金预算拨款收入（332.6万元）、纳入专户管理政府非税收入（0万元）、其他收入（0万元）；支出包括：社会保障和就业支出（57.87万元）、卫生健康支出（14.89万元）、城乡社区支出（332.6万元）、农林水（林业和草原）支出（353.48万元）、住房保障支出（66.73万元）等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算825.56万元，比2021年预算增加7.24万元，提高0.88%，提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。其中：基本支出476.16万元，占57.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出349.4万元，占42.32%，主要用于湿地保护事业专项支出。 

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.9万元，占11.74%；卫生健康支出14.9万元，占11.89%；住房保障支出66.73万元，占13.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算825.56万元，比2021年预算增加7.24万元，提高0.88%，提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。其中：基本支出476.16万元，占57.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出349.4万元，占42.32%，主要用于湿地保护事业专项支出。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出476.16万元，其中：

工资福利支出财政拨款预算363.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出财政拨款预算108.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助财政拨款预算4.25万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年政府性基金预算拨款收入332.6万元；政府性基金预算拨款安排支出332.6万元。比2021年政府性基金预算拨款增多332.6万元，提高100%，提高的原因主要是增加了农业农村生态环境支预算332.6万元。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算825.56万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入（492.96万元）、政府性基金预算拨款收入（332.6万元）、纳入专户管理政府非税收入（0万元）、其他收入（0万元）；支出包括：社会保障和就业支出（57.87万元）、卫生健康支出（14.89万元）、城乡社区支出（332.6万元）、农林水（林业和草原）支出（353.48万元）、住房保障支出（66.73万元）等。

六、关于2022年收入预算情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年收入预算825.56万元，其中：一般公共预算拨款收入492.96万元，占59.71%；政府性基金预算拨款收入332.6万元，占40.29%；纳入专户管理的政府非税收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比2021年收入预算增加7.24万元，提高0.88%，提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。

七、关于2022年支出预算情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算825.56万元，比2021年预算增加7.24万元，提高0.88%，提高原因主要是2022年在职人员比2021年有所增多等。其中：基本支出476.16万元，占57.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出349.4万元，占42.32%，主要用于湿地保护事业专项支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及项目绩效目标设置情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年按规定无设置绩效目标的项目，未开展自评或第三方评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年管理处运行经费财政拨款预算156.49万元，主要用于保障单位运行等。

（二）政府采购预算

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2022年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）政府购买服务预算

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年政府购买服务预算拨款收入0万元；政府购买服务预算拨款安排支出0万元，我局无此项业务。

（四）国有资产占用使用情况。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处共有公务用车0辆，其中一般公务用车0辆、执法专用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0个，单价100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个，购置费0万元。

（五）升金湖保护区巡护管理服务项目。

（1）项目概述

安徽升金湖国家级自然保护区位于安徽省东南部池州市境内，紧靠长江中游与下游交界处的南岸，是该区域内陆湖泊湿地生态系统保存最为完整的地域之一。升金湖位于东亚——澳大利亚候鸟迁徙路线上，是候鸟重要越冬地和停歇地，每年在升金湖越冬的水鸟达80种、10万多只，是白头鹤、东方白鹳等珍稀候鸟的主要越冬地之一。

2017年以来，通过突出环境问题整治，解决了升金湖长期以来过度渔业开发的问题，拆除养殖围网、停止养殖活动、渔民上岸安置，市政府将原分属区县政府及市农委管理的湖面统一上收交由保护区管理处统一管理；同时市政府组织成立了池州市升金湖生态保护发展有限公司，吸纳了湖区原有56名专业渔民作为巡护管理人员，开展升金湖的日常管理工作。

为做好升金湖管理工作，解决保护区管理处人员不足的问题，特申请本项目，通过向池州市升金湖生态保护发展有限公司购买服务的方式，开展相关的巡护管理服务工作。

（2）立项依据

《中华人民共和国自然保护区条例》第二十二条：自然保护区管理机构的主要职责是：（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然资源和自然环境；（五）进行自然保护的宣传教育。第二十三条：管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地的县级以上人民政府安排。

《安徽升金湖国家级自然保护区管理办法》第二十七条：自然保护区管理局（处）建立包片执法巡查机制，开展日常执法巡查工作。

2018年2月12日池州市人民政府市长办公会议纪要（第3号）：会议指出，按照“统一管理、权责一致，保护优先、科学利用”的原则，对升金湖自然保护区实施统一管理，要坚持湖岸一体、属地负责，进一步压实县、乡、村三级责任，科学统筹各方利益，严格执法监管，加快建立管委会统一领导、管理局（处）统一管理、投资公司统一运营、县区各负其责的体制机制，切实提升升金湖保护管理水平。

（3）实施主体

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

（4）起止时间

2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容

①依托13个管护点，对保护区实行管护点划片责任制，实现责任片无缝对接。平均每个管护点安排4-5名管护人员，共计56名。各点负责对本责任片区开展全面巡护管理，实行24小时值班。

②维护责任区内保护自然保护区界桩、标志、宣传牌和各种设施。制止和上报在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。

③发现有违反《安徽升金湖国家自然保护区管理办法》的行为，进行制止，制止不了的，在采集证据的同时，应当立即向执法巡查大队、升金湖森林派出所上报情况，依法处置。

④配合保护区管理处开展科普宣教活动。

⑤打捞湖区生活垃圾、清理湖区外来入侵物种。

（6）年度预算安排

委托池州市升金湖生态保护发展有限公司开展升金湖日常巡护管理工作，预算包含人员工资；管理、管护、房屋维修；巡护车辆、船只、快艇运行及维保费；办公设备购置；办公费；电费；水费等内容，其中巡护人员56名，基本工资每人每年5.225万元，合计292.6万元；管理用房屋、车船维修10万元；24条巡护船和3辆巡护车专用燃油费15万元；水费2万元；电费6万元；办公费7万元；共计资金332.6万元。计划资金分月支付，确保在2022年12月底前全部支付。

（7）绩效目标

①加强对升金湖保护区的保护和管理，规范升金湖日常巡查工作，有效防范破坏生态环境的违法行为发生。

②合理配置人力、物力和财力，健全和完善保护区巡护管理体系，加大执法力度。

③清理湖区外来入侵物种，为本地水生植被恢复提供条件；提高核心区的封闭程度，减少人为干扰因素，逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性。

④加大科普宣传工作力度，提高保护区内及周边居民环境保护意识。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		升金湖保护区巡护管理服务项目
实施单位		安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		332.6
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		332.6
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2022年月—2022年月）					年度目标
						目标1：加强对升金湖保护区的保护和管理，规范升金湖日常巡查工作，有效防范破坏生态环境的违法行为发生； 目标2：合理配置人力、物力和财力，健全和完善保护区巡护管理体系，加大执法力度； 目标3：清理湖区外来入侵物种，为本地水生植被恢复提供条件；提高核心区的封闭程度，减少人为干扰因素，逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性； 目标4：加大科普宣传工作力度，提高保护区内及周边居民环境保护意识。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：	各巡护点人员每日对本辖区范围内开展两次巡护	每个巡护点有效巡护天数均大于350天
			……				指标2：	清理湖区垃圾、杂物、外来入侵物种	湖区无明显垃圾、杂物、外来入侵物种
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：	做好巡护记录	要求巡护记录规范、整洁、完整
			……				指标2：	湖区内没有大面积外来入侵种、湖面清洁	每季度检查一次，湖区如有大量垃圾、杂物、外来入侵物种。
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	保护区内没出现大规模偷猎、捕鱼等违法行为。	全年无大规模偷猎、捕鱼等违法行为，或能够及时发现及时处理违法行为。
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：	当地政府对巡护管理工作满意	满意度95%以上
			指标2：				指标2：	保护区内群众对管护工作满意	满意度90%以上
		……				……

 

 

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

……

【部门（单位）预算重点项目（预算金额在500万元以上的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在500万元以上项目的部门（单位），自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明，“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

池州市xx（部门、单位名称）2022年机关运行经费财政拨款预算*.*万元，比2021年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）主要原因是……。

（三）政府采购情况。

池州市xx（部门、单位名称）2022年政府采购预算*.*万元。其中：政府采购货物预算*.*万元，政府采购工程预算*.*万元，政府采购服务预算*.*万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市xx（部门、单位名称）共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费*.*万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市xx（部门、单位名称）*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排*.*万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

1、2022年收支总表

2、2022年收入总表

3、2022年支出总表

4、2022年财政拨款收支总表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年政府性基金预算支出表

8、2022年国有资本经营预算支出表

9、2022年基本支出表

10、2022年项目支出总表 

11、2022年政府采购支出表

12、2022年政府购买服务支出表

13、2022年项目绩效目标及情况表

14、2022年三公经费支出表

 具体2022年安徽升金湖国家级自然保护区管理处部门预算表格见附件1-14